En esta pantalla puede usted hacer el registro de sus proveedores REPSE. Los campos que debe de llenar son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Identificador | identificador interno, lo genera el sistema |
| *RFC del Proveedor | RFC de la empresa a registrar como proveedor REPSE |
| *Razón Social del Proveedor | Razón social de la empresa a registrar como proveedor REPSE |
| Contacto | Nombre de la persona del lado del proveedor a notificar |
| Teléfono Contacto | teléfono del contacto del lado del proveedor a notificar |
| email del Contacto | email de la persona que recibirá las notificaciones |
| *Empresa | Se llena en automático |
| *Grupo | Se llena en automático |
| Registro Patronal Infonavit | Registro patronal Infonavit, si se requiere se pueden ingresar mas registros patronales en la parte inferior |
| Certificacion REPSE | Documento que ampara la certificación REPSE |
| Estatus | Activo- Significa que se generarán sus obligaciones REPSE pendientes, además que si procesaremos las obligaciones que recibamos. Se le mandarán notificaciones llegados los diferentes tiempos de bFiskur y configuraciones aplicadas Inactivo- No se generan obligaciones en el sistema mientras esta marcado como inactivo. |
| Folio | Número de Folio del Registro de este proveedor como REPSE (ver documento Certificación REPSE) |
| Numero de Afiliacion Representante Legal | Numero de Afiliación Representante Legal |
| Actividad | Que servicio provee este proveedor |
| A Partir de que Fecha | A partir de que fecha este proveedor trabaja con usted |
| Aviso de Notificación | |
| Vencimiento de Certificado REPSE | cuando vence su certificado REPSE, este campo es importante |
| Recordatorio informativas cuatrimestrales | si se enviaran recordatorio de las informativas cuatrimestrales |
| RIF Bimestral | Regimen de incorporación fiscal |
| Número de Proveedor | ID correspondiente al proveedor para el sistema interno del cliente (ERP) |
| Dia límite de entrega de documentos | Día del mes siguiente que será la fecha límite para que el proveedor entregue los documentos del periodo actual. Requiere tener activa la opción "Notificación especial pendientes REPSE". |
| Dias de anticipación de envio de pendientes | Número de días antes de la fecha límite en que se enviará el primer aviso. Si está vacío, se enviará 7 días antes. Requiere tener activa la opción "Notificación especial pendientes REPSE" |
| Frecuencia de envio de pendientes | Días entre cada aviso desde el primero hasta la fecha límite. Si el valor es 3, se enviará cada 3 días. Si está vacío, será diario. Requiere tener activa la opción "Notificación especial pendientes REPSE" |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estatus Portal | Indica si el proveedor puede o no ingresar al portal de facturación del cliente (Apagado=No, Encendido=Si). Este valor no se puede cambiar directamente, se modifica al cumplir obligaciones o agregar excepciones de obligaciones |
| Fecha Bloqueo Portal | Fecha en que ocurrió el primer bloqueo de acceso al portal por incumplimiento de obligaciones. Ante cualquier cambio en las obligaciones, se analizará desde esta fecha hasta la fecha actual real para liberar el bloqueo solo si ya no hay obligaciones incumplidas en ese rango |
| Documentos Requeridos | La lista de obligaciones, cuyo control, será llevado por este modulo. |
Contratos
En esta sección puedes documentar los diferentes contratos que tengas con tu proveedor. Los campos que debes de llenar son los siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | Se llena en automático. Es el id del proveedor |
| Código Imss | |
| Descripción | Descripción del contrato |
| Ubicación | Nombre de la sucursal o planta donde el proveedor presta el servicio |
| Fecha inicio | Fecha inicial a partir de la cual presta el servicio |
| Fecha final | Fecha final hasta la cual presta el servicio |
| Estatus | Si el contrato esta activo o no |
| Registro patronal | Registro patronal correspondiente al contrato |
| Grupo | se llena en automático |
| Empresa | se llena en automático |
| *Contrato documento | Documente. El contrato firmado |
| ID Contrato | Se llena en automático |
| Código Infonavit |
Registros patronales
En esta sección puedes documentar los diferentes registros patronales que tenga tu proveedor. Los campos que debes de llenar son los siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Grupo | Se llena en automático |
| Empresa | Se llena en automático |
| Proveedor | Se llena en automático |
| Registro patronal | Capture aquí el registro patronal del proveedor. Se usa para identificar el proveedor en los diferentes documentos recibidos relacionados al registro patronal. |
Empleados de Proveedores
Aquí puedes documentar los empleados del proveedor que estarán prestando servicios en tu empresa. Los campos a llenar son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor ID | Se llena en automático |
| Identificador | Se llena en automático |
| RFC Empleado | Escriba aquí el RFC del empleado de su proveedor |
| Nombre del Empleado | Nombre del empleado |
| Fecha Inicio | fecha en la que el empleado comenzó a proveer el servicio |
| Fecha Fin | fecha en la que empleado termino el servicio |
| RFC Proveedor | Se llena en automático |
| Razón Social Proveedor | Se llena en automático |
| Grupo | Se llena en automático |
| Empresa | Se llena en automático |
| Numero de Afiliación | Capture su numero de afiliación |
| Salario Mensual Requerido | Cuanto es el sueldo mensual requerido |
| CURP | Capture el CURP del empleado |
| Puesto | puesto del empleado |
| Num. ICSOE | Numero de ICSOE |
| Sucursal | Sucursal o planta en la que prestara servicios este empleado |
| Registro patronal | registro patronal que corresponde a este empleado |
| Estatus | si el empleado esta activo o inactivo |
Excepciones
En la sección de Proveedor, se podrán detallar Excepciones en dos nuevas secciones para la entrega de documentos Obligatorios del módulo REPSE. Estas excepciones son específicas para cada Empresa (ya que cada registro de Proveedor corresponde a una única Empresa). Si una excepción aplica a todas las Empresas donde el Proveedor presta servicios, deberá replicarse exactamente en cada registro del mismo Proveedor para que funcione de manera uniforme en todas las empresas.
Excepciones Temporales de entrega de documentos
Permite documentar una excepción temporal de documentos. Al añadir un registro aquí, se documenta en el sistema una excepción por 24 horas del documento. Esto es utilizado por el servicio de calculo de obligaciones pendientes que manda a llamar el WS, si el servicio es llamado en el lapso de estas 24 horas, este servicio no tomará en cuenta las obligaciones marcadas como exentas aquí.
Excepciones Permanentes de entrega de documentos
Marca las obligaciones como Excepción Permanente en el periodo especificado. Esto es utilizado por el servicio de calculo de obligaciones pendientes que manda a llamar el WS, si el servicio es llamado, este servicio no tomará en cuenta las obligaciones marcadas como exentas para el periodo calculado.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el objetivo principal del módulo adicional REPSE de bFiskur?
El objetivo principal es gestionar la recepción de documentos de obligaciones de proveedores. Permite identificar de forma oportuna si los proveedores están al corriente con sus obligaciones fiscales y laborales, complementando así la plataforma de bFiskur.
¿Cómo se identifican los módulos adicionales de bFiskur dentro del menú inicial de la plataforma?
Los módulos adicionales de bFiskur se identifican por tener un color morado en la esquina superior derecha de su icono. También presentan un ícono de tres puntos que indica que son módulos adicionales.
¿Por qué es importante habilitar y agregar el Registro Patronal Infonavit al dar de alta un proveedor en el sistema?
Es altamente recomendado habilitar y agregar el Registro Patronal Infonavit porque permite recibir toda la información correspondiente a la opinión de cumplimiento de Infonavit. Si este dato no está presente, los documentos relacionados con Infonavit serán rechazados.
¿Qué sucede si un proveedor es marcado como "Inactivo" en el módulo REPSE?
Al marcar un proveedor como "Inactivo" y guardar el cambio, el sistema dejará de generar el listado de pendientes de obligaciones para los meses siguientes. Esto se utiliza cuando se decide no solicitar más documentos a ese proveedor.
Si un usuario no tiene el certificado REPSE al momento de dar de alta a un proveedor,
¿qué debe hacer con los campos relacionados con el certificado?
Si no se tiene el certificado REPSE en ese momento, los campos como el folio, la actividad, el aviso de notificación y el vencimiento del certificado pueden dejarse vacíos. Esto no afectará el proceso de alta y podrán rellenarse posteriormente.
¿Cuál es la función del campo "A partir de qué fecha" al dar de alta un proveedor? Este campo establece el punto de partida para la generación del listado de obligaciones pendientes para el proveedor. Por ejemplo, al elegir "1 de enero de 202X", el sistema generará los pendientes desde esa fecha hasta la actual.
¿Qué tipo de documentos se deben enviar al correo robot de bFiskur y qué formato deben tener la mayoría de ellos? Los proveedores deben enviar los documentos de obligaciones al correo robot de bFiskur. La mayoría de estos documentos deben ser archivos PDF originales descargados de los portales de las autoridades correspondientes, evitando el envío de fotos.
¿Cuál es la diferencia entre los estatus "Pendiente" y "No Requerido" para las obligaciones de un proveedor?. "Pendiente" indica que la obligación aún no ha sido enviada por el proveedor y está esperando su cumplimiento. "No Requerido" es un estatus que se aplica manualmente para indicar que una obligación específica no será solicitada al proveedor para un determinado mes, omitiendo su solicitud.
¿Cómo se representan las obligaciones cumplidas y pendientes en el "Scorecard de Obligaciones" de bFiskur? En el Scorecard de Obligaciones, las obligaciones cumplidas se representan con un color verde, indicando que el documento ha sido recibido y procesado correctamente. Las obligaciones pendientes se representan con un color rojo.
¿Cuál es el propósito de la "Bóveda de Descarga Masiva" y cómo se accede a los documentos generados?
La Bóveda de Descarga Masiva permite descargar todos los documentos de los proveedores de forma conjunta en un archivo ZIP. Se accede a los documentos generados visualizando el registro del proceso en la bóveda, donde se encuentra un enlace para descargar el ZIP.