En esta pantalla puede usted hacer el registro de sus proveedores REPSE. Los campos que debe de llenar son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Identificador | identificador interno, lo genera el sistema |
| *RFC del Proveedor | RFC de la empresa a registrar como proveedor REPSE |
| *Razón Social del Proveedor | Razón social de la empresa a registrar como proveedor REPSE |
| Contacto | Nombre de la persona del lado del proveedor a notificar |
| Teléfono Contacto | teléfono del contacto del lado del proveedor a notificar |
| email del Contacto | email de la persona que recibirá las notificaciones |
| *Empresa | Se llena en automático |
| *Grupo | Se llena en automático |
| Registro Patronal Infonavit | Registro patronal Infonavit, si se requiere se pueden ingresar mas registros patronales en la parte inferior |
| Certificacion REPSE | Documento que ampara la certificación REPSE |
| Estatus | Activo- Significa que se generarán sus obligaciones REPSE pendientes, además que si procesaremos las obligaciones que recibamos. Se le mandarán notificaciones llegados los diferentes tiempos de bFiskur y configuraciones aplicadas Inactivo- No se generan obligaciones en el sistema mientras esta marcado como inactivo. |
| Folio | Número de Folio del Registro de este proveedor como REPSE (ver documento Certificación REPSE) |
| Numero de Afiliacion Representante Legal | Numero de Afiliación Representante Legal |
| Actividad | Que servicio provee este proveedor |
| A Partir de que Fecha | A partir de que fecha este proveedor trabaja con usted |
| Aviso de Notificación | |
| Vencimiento de Certificado REPSE | cuando vence su certificado REPSE, este campo es importante |
| Recordatorio informativas cuatrimestrales | si se enviaran recordatorio de las informativas cuatrimestrales |
| RIF Bimestral | Regimen de incorporación fiscal |
| Número de Proveedor | ID correspondiente al proveedor para el sistema interno del cliente (ERP) |
| Dia límite de entrega de documentos | Día del mes siguiente que será la fecha límite para que el proveedor entregue los documentos del periodo actual. Requiere tener activa la opción "Notificación especial pendientes REPSE". |
| Dias de anticipación de envio de pendientes | Número de días antes de la fecha límite en que se enviará el primer aviso. Si está vacío, se enviará 7 días antes. Requiere tener activa la opción "Notificación especial pendientes REPSE" |
| Frecuencia de envio de pendientes | Días entre cada aviso desde el primero hasta la fecha límite. Si el valor es 3, se enviará cada 3 días. Si está vacío, será diario. Requiere tener activa la opción "Notificación especial pendientes REPSE" |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estatus Portal | Indica si el proveedor puede o no ingresar al portal de facturación del cliente (Apagado=No, Encendido=Si). Este valor no se puede cambiar directamente, se modifica al cumplir obligaciones o agregar excepciones de obligaciones |
| Fecha Bloqueo Portal | Fecha en que ocurrió el primer bloqueo de acceso al portal por incumplimiento de obligaciones. Ante cualquier cambio en las obligaciones, se analizará desde esta fecha hasta la fecha actual real para liberar el bloqueo solo si ya no hay obligaciones incumplidas en ese rango |
| Documentos Requeridos | La lista de obligaciones, cuyo control, será llevado por este modulo. |
Contratos
En esta sección puedes documentar los diferentes contratos que tengas con tu proveedor. Los campos que debes de llenar son los siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | Se llena en automático. Es el id del proveedor |
| Código Imss | |
| Descripción | Descripción del contrato |
| Ubicación | Nombre de la sucursal o planta donde el proveedor presta el servicio |
| Fecha inicio | Fecha inicial a partir de la cual presta el servicio |
| Fecha final | Fecha final hasta la cual presta el servicio |
| Estatus | Si el contrato esta activo o no |
| Registro patronal | Registro patronal correspondiente al contrato |
| Grupo | se llena en automático |
| Empresa | se llena en automático |
| *Contrato documento | Documente. El contrato firmado |
| ID Contrato | Se llena en automático |
| Código Infonavit |
Registros patronales
En esta sección puedes documentar los diferentes registros patronales que tenga tu proveedor. Los campos que debes de llenar son los siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Grupo | Se llena en automático |
| Empresa | Se llena en automático |
| Proveedor | Se llena en automático |
| Registro patronal | Capture aquí el registro patronal del proveedor. Se usa para identificar el proveedor en los diferentes documentos recibidos relacionados al registro patronal. |
Empleados de Proveedores
Aquí puedes documentar los empleados del proveedor que estarán prestando servicios en tu empresa. Los campos a llenar son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor ID | Se llena en automático |
| Identificador | Se llena en automático |
| RFC Empleado | Escriba aquí el RFC del empleado de su proveedor |
| Nombre del Empleado | Nombre del empleado |
| Fecha Inicio | fecha en la que el empleado comenzó a proveer el servicio |
| Fecha Fin | fecha en la que empleado termino el servicio |
| RFC Proveedor | Se llena en automático |
| Razón Social Proveedor | Se llena en automático |
| Grupo | Se llena en automático |
| Empresa | Se llena en automático |
| Numero de Afiliación | Capture su numero de afiliación |
| Salario Mensual Requerido | Cuanto es el sueldo mensual requerido |
| CURP | Capture el CURP del empleado |
| Puesto | puesto del empleado |
| Num. ICSOE | Numero de ICSOE |
| Sucursal | Sucursal o planta en la que prestara servicios este empleado |
| Registro patronal | registro patronal que corresponde a este empleado |
| Estatus | si el empleado esta activo o inactivo |
Excepciones
En la sección de Proveedor, se podrán detallar Excepciones en dos nuevas secciones para la entrega de documentos Obligatorios del módulo REPSE. Estas excepciones son específicas para cada Empresa (ya que cada registro de Proveedor corresponde a una única Empresa). Si una excepción aplica a todas las Empresas donde el Proveedor presta servicios, deberá replicarse exactamente en cada registro del mismo Proveedor para que funcione de manera uniforme en todas las empresas.
Excepciones Temporales de entrega de documentos
Permite documentar una excepción temporal de documentos. Al añadir un registro aquí, se documenta en el sistema una excepción por 24 horas del documento. Esto es utilizado por el servicio de calculo de obligaciones pendientes que manda a llamar el WS, si el servicio es llamado en el lapso de estas 24 horas, este servicio no tomará en cuenta las obligaciones marcadas como exentas aquí.
Excepciones Permanentes de entrega de documentos
Marca las obligaciones como Excepción Permanente en el periodo especificado. Esto es utilizado por el servicio de calculo de obligaciones pendientes que manda a llamar el WS, si el servicio es llamado, este servicio no tomará en cuenta las obligaciones marcadas como exentas para el periodo calculado.