Vista general de determinación de IVA de forma anualizada, esta se basa completamente en los CFDI´s emitidos y recibidos que contienes en tus bóvedas.
Emitidos
- Emitidos Facturas PUE: Acumula el IVA de las facturas emitidas en el mes con método de pago PUE.
- Complementos de Pago: Acumula el IVA de los complementos de pago generados con el nodo fecha de pago.
- Notas de Crédito: Acumula el IVA de las notas de crédito generadas con método de pago PUE.
- Total IVA Traslado Emitidos: Dato calculado de acuerdo a la siguiente formula (emitidos facturas PUE + Complementos de Pago – Notas de Crédito).
Recibidos
- Recibidos Facturas PUE: Acumula el IVA de las facturas recibidas en el mes con método de pago PUE.
- Complementos de Pago: Acumula el IVA de los complementos de pago recibidas con el nodo fecha de pago.
- Notas de Crédito: Acumula el IVA de las notas de crédito recibidas con método de pago PUE.
- Total IVA Acreditable Recibidos: Dato calculado de acuerdo a la siguiente formula (recibidos facturas PUE + Complementos de Pago – Notas de Crédito).
- IVA a favor a pagar: Dato calculado de acuerdo a enfrentamiento entre Total IVA trasladado emitidos vs Total IVA Acreditable Recibidos.